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财政资金

四川省凉山彝族自治州体育局 2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月25日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  凉山州体育局的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策,研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施;2016年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十八大精神,认真开展党的“两学一做”学习教育工作;2成功筹备实施邛海湿地国际马拉松比赛和西昌邛海国际帆船赛;3、组织实施全民健身计划,搞好群众体育全民健身活动;4、组织参加省运会资格赛等竞技体育比赛;5、发展体育产业;6、实施农村基层体育基础设施建设;7、体育场馆的建设和维护;8、“挂帮包”扶贫工作。

  二、部门概况

  凉山州体育局下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个(业余体校、场馆中心)。

  三、收支决算总体情况

  2016年凉山州体育局本年收入合计2586.30万元,其中:财政拨款收入2503.30万元,占96.79%;上年结转收入83万元。占3.21%。

  2016年凉山州体育局本年支出合计2586.30万元,其中:基本支出314.39万元,占12.15%;项目支出1986.17万元,占76.79%;年末结转和结余285.74万元,占11.06%。

  四、财政拨款收支决算情况

  凉山州体育局2016年度财政拨款收支总决算2586.30万元。与2015年财政拨款收支总决算3438.58万元相比,财政拨款收、支总计减少852.28万元,下降24.78%。主要原因上年结转资金减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  凉山州体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1629.39万元,占本年支出合计的63%。与2015年一般公共预算财政拨款支出1753.28万元相比,一般公共预算财政拨款减少123.89万元,下降7.06%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  凉山州体育局2016年一般公共预算财政拨款支出1629.39万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出1545.28万元,占94.83%;社会保障和就业支出48.09万元,占2.95%;医疗卫生支出17.57万元,占1.07%;住房保障支出18.45万元,占1.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):2016年决算数为230.28万元,完成预算100%。

  2. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):2016年决算数为630万元,完成预算100%。

  3. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%。

  4. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%。

  5. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项):2016年决算数为145万元,完成预算100%。

  6. 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):2016年决算数为410万元,完成预算100%。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为19.42万元,完成预算100%。

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为28.67万元,完成预算100%。

  9. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为11.52万元,完成预算100%。

  10. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为6.05万元,完成预算100%。

  11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为18.45万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  凉山州体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出314.39万元,其中:

  人员经费249.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费65.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  凉山州体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.89万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.89万元比2015年17.62万元减少0.73万元,下降4%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元,下降3%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降12%。减少的主要原因是按照规定厉行节约,公车改革,减少接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算16.89万元中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算15.10万元,占89.4%;公务接待费支出决算1.79万元,占10.6%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)经费预算安排,无支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15.10万元,其中:

  2016年无新车购置。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出15.10万元。主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传、后勤等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,150人,共计支出1.79万元,具体内容包括:接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作需要开支的食宿费用1.79万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  凉山州体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出671.17万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,凉山州体育局机关运行经费支出65.38万元,比2015年增加16.93万元,增长/下降34.9%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,凉山州体育局政府采购支出总额328万元,其中:政府采购货物支出328万元。主要用于进行2016年度农民体育健身工程简易篮球架等器材、全民健身器材采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,凉山州体育局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1986.17万元,覆盖率达到100%。已开展2016年度预算绩效自评工作并上报部门预算支出绩效报告。专项资金按项目上报绩效目标,分时间段细化执行。结转资金按项目上报绩效目标,分时间段细化执行。项目资金管理严格执行财务管理制度。项目实施完成后达到预期社会效益,社会反响良好。

  州体育局2016年决算公开报表.xls

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